REF 1118
CDD
Temps plein
BAC
Entre 2 et 5 ans
Poste de catégorie B
Contexte :
L’institut est un établissement public sous tutelle du ministère des armées. Il a pour mission principale de dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d’ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.
Il dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Dans le domaine de sa compétence, l’institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre d’une politique d’information scientifique et technique. À ce titre, il dispense des formations doctorales. Il exerce ses activités sur les plans national et international.
Le service des affaires financières de l’ISAE-SUPAERO a pour mission principale de gérer le budget de l’établissement et d’assurer son exécution. En pleine mutation, le service a changé de logiciel de gestion financière au 1er janvier 2026 pour passer à SIFAC+ (base SAP).
Au sein du service des affaires financières, le pôle recettes et immobilisations émet les factures de vente pour l’ensemble des services de l’ISAE en collaboration avec les acteurs de terrain. Il assure également la tenue et la mise à jour de l’inventaire en liaison avec le prestataire extérieur. Le pôle joue un rôle de conseil et d’accompagnement de l’ensemble des services.
Description du poste :
Le chargé de facturation assure l’émission de l’ensemble des factures clients de l’école, dans le respect des règles et procédures internes : factures de prestations de recherche, de droits de scolarité, de formation continue, de mise à disposition de locaux et de moyens, subventions, …
L’ensemble du processus de facturation est dématérialisé.
Les procédures applicables sont documentées.
Une formation aux outils et procédures sera dispensée en interne.Dans le cadre de la dématérialisation des processus, un poste de travail avec plusieurs écrans est mis à disposition de l’agent.
Missions du poste :
Établir les commandes et les factures de vente conformément aux procédures internes en veillant à l’exactitude des informations et au respect des délais : saisie, édition et rattachement des documents annexes (devis, conventions, bons de commande, demandes de facturation …).
Vérifier la codification des imputations budgétaires et de l’application de la TVA dans le cadre du processus de facturation.
Faire valider la facture en interne avant transmission à l’agence comptable.
Assurer l’envoi de la facture au client ou le dépôt sur les plateformes dédiées.